ACUERDOS TOMADOS EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 25 DE MAYO DE 2016, A LAS 16:10 HORAS, CELEBRADA EN LA SALA DE REGIDORES, EN LA PLANTA ALTA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DE ESTA CIUDAD. 

III.- Dictamen de la Comisión de Seguridad colegiada con Hacienda y Patrimonio, para que:

PRIMERO.- Se autorice la adquisición del equipo de trabajo para los elementos pertenecientes a la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, que a continuación se menciona:

  • 50 Kit de Operación de Primer Respondiente (patrulla).
  • 100 Kit de Operación de Primer Respondiente (pie a tierra).
  • 150 Cámaras fotográficas de operación para Primer Respondiente.
  • Material de apoyo de operación para Primer Respondiente.
  • Material para procesamiento de indicios o elementos materiales probatorios y equipo de protección personal.

Dichos recursos se encuentran etiquetados en el Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del FORTASEG 2016, lo anterior, debido a la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal.

SEGUNDO.- Se faculte al Comité de Adquisiciones para la licitación o concurso según corresponda.

APROBADO POR UNANIMIDAD

IV.- Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la ampliación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Cierre del Ejercicio Fiscal 2015, de $580’275,783.71 (quinientos ochenta millones doscientos setenta y cinco mil setecientos ochenta y tres pesos 71/100 M.N.) a $590’261,022.82 (quinientos noventa millones doscientos sesenta y un mil veintidós pesos 82/100 M.N.), lo anterior en virtud de los ajustes y transferencias realizadas por el cierre 2015, conforme a los documentos que se adjuntan al presente dictamen.

APROBADO POR UNANIMIDAD

V.- Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice la ampliación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2016 de $498’792,528.55 (cuatrocientos noventa y ocho millones setecientos noventa y dos mil quinientos veintiocho pesos 55/100 M.N.) a $558’829,202.16 (quinientos cincuenta y ocho millones ochocientos veintinueve mil doscientos dos pesos 16/100 M.N.) lo anterior en virtud de:

$1’666,666.67 Convenio Estatal FONDEREG 2016
$3’635,337.76 Convenio Federal Fortalecimiento Financiero para Inversión
$10’897,832.80 Convenio Federal FORTASEG
$36’083,533.89 Remanente APAZU 2015
$2’884,141.85 Remanente Financiamiento APAZU 2015
$1’009,453.21 Rendimientos Financiamiento APAZU 2015
$39,202.33 Rendimientos Financiamiento APAZU 2014
$1’893,945.83 Remanente Financiamiento APAZU 2014
$5,131.00 Remanente HÁBITAT 2015
$8,682.47 Remanente FONDEREG 2015
$6,400.00 Aportación de Terceros para programa DARE
$188.00 Remanente FOPADEM 2015
$1’000,000.00 Ingresos Feria Tepa – Abril 2016
$1,500.00 Rendimientos Financieros Programa Mujeres Emprendedoras
$904,657.80 Remanentes recursos propios

 

APROBADO POR MAYORÍA

VI.- Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autoricen las ampliaciones presupuestales siguientes:

Ajuste presupuestal 21: Ampliación por la cantidad de $9’500,000.00 (nueve millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) al proyecto 210 “SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TEPATITLÁN, ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLÁN”, partida 613, recurso 50404 para continuación de la obra el Acueducto el Salto, en virtud de los remanentes del año 2015.

Ajuste presupuestal 22: Ampliación al proyecto 136 “TES-10400-35-TRANSPARENCIA EN RECURSOS FINANCIEROS”, partida 396, recurso 50401 por la cantidad de $5,131.00 (cinco mil ciento treinta y un pesos 00/100 M.N.), lo anterior para realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación de los rendimientos financieros del programa HÁBITAT 2015.

Ajuste presupuestal 23: Ampliación al proyecto 136 “TES-10400-35-TRANSPARENCIA EN RECURSOS FINANCIEROS”, partida 396, recurso 60201, por la cantidad de $8’682.47 (ocho mil seiscientos ochenta y dos pesos 47/100 M.N.), lo anterior para realizar el reintegro a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, de los rendimientos financieros del programa FONDEREG 2015 y a la partida 396, recurso 50419, por la cantidad de $188.00 (ciento ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.), para realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación del recurso FOPADEM 2015.

Ajuste presupuestal 24: Ampliación al proyecto 51 “PEC-10920-134-FERIA TEPABRIL 2016”, partida 382, recurso 40100 por la cantidad de $1’000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.), lo anterior para dar suficiencia presupuestal y cubrir el presupuesto inicial determinado en sesión del Comité de Feria.

Ajuste presupuestal 25: Ampliación al proyecto “TES-10400-35-TRANSPARENCIA EN RECURSOS FINANCIEROS”, partida 341, recurso 50421, por la cantidad de $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 M.N.), para realizar el pago de comisiones bancarias por el manejo de cuenta y cheques expedidos del programa Mujeres Emprendedoras 2016.

Ajuste presupuestal 26: Ampliación al proyecto 81 “SPT-11400-267-CULTURA VIAL”, partida 382, recurso 40100, por la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.), para la realización del evento denominado: “Graduación DARE” de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en las diferentes escuelas del municipio, para el cual se requiere la compra de artículos de papelería (lápices, lapiceras, borradores, libretas, etc.), lo anterior en virtud de no contar con recursos presupuestados en dicha partida.

 

Ajuste presupuestal 27: Ampliación al proyecto 16 “SGE-10102-21-SANEAMIENTO DEL ARCHIVO MUNICIPAL E HISTÓRICO”, partida 519, recurso 40100, por la cantidad de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 M.N.), para la compra de una aspiradora, lo anterior en virtud del problema que genera la acumulación de polvo en los documentos que se encuentran en el archivo municipal.

Ajuste presupuestal 28: Ampliación al proyecto 57 “OMA-10511-104-DESARROLLO INTEGRAL DE CAPACITACIÓN TEÓRICA-PRÁCTICA”, partida 334, recurso 40100, por la cantidad de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.), para la realización de cursos de capacitación a los empleados del Gobierno Municipal, conforme al oficio CA-39/2016, de la Coordinación de Capacitación.

Ajuste presupuestal 29: Ampliación al proyecto 26 “SPM-10820-131- PROYECTO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS VERDES E INFRAESTRUCTURA”, partida 541, recurso 40100, por la cantidad de $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), para la compra de un camión chasis y adaptarlo a una pipa que se utilizará en el riego de parques y jardines, lo anterior en virtud de que en el presupuesto de egresos inicial se le redujo dicha partida para alinear el presupuesto a los ingresos del municipio.

Ajuste presupuestal 30: Ampliación al proyecto 142 “CUL-11210-310-DESARROLLO CULTURAL”, partida 271, recurso 40100, por la cantidad de $79,000.00 (setenta y nueve mil pesos 00/100 M.N.), para la adquisición de uniformes para los integrantes de la banda municipal conforme al oficio número JAC 126/2016, del Director de Arte y Cultura y el memorándum con número 0266/2016 del área de Secretaría Particular.

Ajuste presupuestal 32: Ampliación al proyecto 147 “OMA-10510-339-SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PÚBLICOS”, partida 144, recurso 40100, por la cantidad de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 M.N.), para el pago de ajuste de póliza de seguro a los empleados del Gobierno Municipal, conforme al oficio de número 338/2015 del área de Oficialía Mayor Administrativa.

Ajuste presupuestal 36: Ampliación al proyecto 81 “SPT-11400-267 CULTURA VIAL”, partida 382, recurso 40100, para la “Graduación DARE” en virtud de las aportaciones siguientes: recibo 131401, por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.), otorgado por el C. Ernesto Santos Plascencia Torres, recibo 131402, por la cantidad de $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), otorgado por la C. Alicia Berenice Camarena Aldrete y el recibo 131808 por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.), otorgado por la empresa PCTYRES S.A. DE C.V.

Ajuste presupuestal 37: Ampliación por la cantidad de $4’817,290.01 (cuatro millones ochocientos diecisiete mil doscientos noventa pesos 01/100 M.N.), al proyecto 210 “SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TEPATITLÁN, ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLÁN”, partida 613, recurso 20101, para la ejecución del Acuaférico; la cantidad de $1’009,453.21 (un millón nueve mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 21/100 M.N.), al proyecto 210 “SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TEPATITLÁN, ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLÁN”, partida 613, recurso 20101, para el pago de la supervisión; la cantidad de $15’000,000.00 (quince millones de pesos 00/100 M.N.), al proyecto 210 “SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TEPATITLÁN, ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLÁN”, partida 613, recurso 40404, para la construcción de la línea del Acueducto y la cantidad de $11’583,533.89 (once millones quinientos ochenta y tres mil quinientos treinta y tres pesos 89/100 M.N.), al proyecto 210 “SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TEPATITLÁN, ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLÁN”, partida 613, recurso 50404, para la construcción del Acuaférico.

Autorización para la creación de un proyecto nuevo para la ejecución de las obras de remodelación de la unidad deportiva en la Delegación de Capilla de Milpillas en su primera y segunda etapa, por la cantidad de $3’635,337.76 (tres millones seiscientos treinta y cinco mil trescientos treinta y siete pesos 76/100 M.N.), partida 612, recurso 50425 (Programa de Fortalecimiento Financiero para Inversión), conforme al convenio autorizado mediante el acuerdo número 246-2015/2018 del Acta N° 18 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, celebrada el día 20 de abril de 2016.

Autorización para la creación de un nuevo proyecto para la ejecución de la obra “Pavimentación en concreto zampeado en Av. Cordillera Blanca”, por la cantidad de $1’666,666.67 (un millón seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 67/100 M.N.), partida 615, recurso 60201 (FONDEREG 2016), conforme al oficio EXP. 01 331/16, de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y el convenio autorizado mediante el acuerdo número 239-2015/2018 del Acta N° 18 de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, celebrada el día 20 de abril de 2016.

Autorización para la creación de un nuevo proyecto para la ejecución de la obra: “Remodelación de Sala de Regidores”, por la cantidad de $231,657.80 (doscientos treinta y un mil seiscientos cincuenta y siete pesos 80/100 M.N.), partida 612, recurso 40100, según proyecto y presupuesto remitido por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

Se autorice la creación de un nuevo proyecto para la ejecución del programa: “FORTASEG” por la cantidad de $10’897,832.80 (diez millones ochocientos noventa y siete mil ochocientos treinta y dos pesos 80/100 M.N.), recurso 50424, conforme a las partidas, descripciones y montos que se establecen en el Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el Otorgamiento del FORTASEG.

APROBADO POR MAYORÍA

VII.- Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autoricen las reprogramaciones presupuestales siguientes:

  1. Transferencia 40: de la Dirección de Fomento Deportivo, reduciendo la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.), del proyecto 39 “FDP-11300-144-ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS”, partida 273, recurso 40100 y ser destinada a la partida 522, recurso 40100 del mismo proyecto para la adquisición de dos mesas de ping-pong, lo anterior en virtud de que se programó a la partida 273, siendo lo correcto la partida 522 porque formarán parte del activo.

  1. Transferencia 100: de la Jefatura del Instituto Tepatitlense de la Juventud, reduciendo la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.), de la partida 375, recurso 40100 proyecto 158 “PRE-10020-48 ACTÍVATE JOVEN” y ser destinado a la partida 249, recurso 40100 del proyecto 204 “PRE-10020-41 DAME SUEÑOS PARA VIVIR”, lo anterior para la compra de pintura y materiales para la realización de grafitis en diversas bardas del municipio, con el fin de dar oportunidad a la expresión artística de arte urbano.

  1. Transferencia 123: de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, reduciendo la cantidad de $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), de la partida 241, recurso 40100 del proyecto 73 “DOP-10702-70-MEJORAMIENTO DE VIALIDADES” y ser transferida a la partida 351, recurso 40100 proyecto 73 para la contratación de una empresa para reparación de la calle Pedro Calderón de la Barca (ingreso al núcleo de feria por la central camionera), lo anterior en virtud de que la partida 241 es para la compra de asfalto que va a ser tirado por obras públicas y la partida 351 es un servicio contratado.

  1. Transferencia 128: de la Jefatura de Comunicación Social, reduciendo la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.), del proyecto 1 “SPA-10210-55-DIFUSIÓN PARA TODOS”, partida 336, recurso 40100 y ser destinado a la partida 364, recurso 40100 del mismo proyecto, lo anterior para el pago del revelado y enmarcado de las fotografías del cuerpo edilicio.

  1. Transferencia 135: de Oficialía Mayor Administrativa, reduciendo la cantidad de $9,012.45 (nueve mil doce pesos 45/100 M.N.), del proyecto 27 “SPM-10860-24 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS”, partida 311, recurso 50216 y la cantidad de $9,012.45 (Nueve mil doce pesos 45/100 M.N.), del proyecto 156 “OMA-10510-347-EQUIPAMIENTO DE OFICINA”, partida 511, recurso 40100 y ser destinada la cantidad de $9,012.45 (nueve mil doce pesos 45/100 M.N.), al proyecto 147 “OMA-10510-339-SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PÚBLICOS”, partida 144, recurso 50216 y la cantidad de 9,012.45 (nueve mil doce pesos 45/100 M.N.), al proyecto 27 “SPM-10860-24-MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS”, partida 311, recurso 40100; lo anterior en virtud del pago por los seguros de vida que el Acta de fallo rebasó el monto presupuestado.

  1. Transferencia 138: de la Delegación de Tecomatlán de Guerrero, reduciendo la cantidad de $51,980.00 (cincuenta y un mil novecientos ochenta pesos 00/100 M.N.) del proyecto 54 “SGE-10116-226-SALA DE VELACIÓN”, partida 241, recurso 40100; la cantidad de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.), de la partida 242, recurso 40100 del mismo proyecto, para ser transferido a la partida 445 de apoyo a instituciones sin fines de lucro, toda vez que la sala de velación es de la Parroquia de Tecomatlán de Guerrero y no corresponde al municipio.

  1. Transferencia 139: de la Delegación de Pegueros, reduciendo la cantidad de $11,100.00 (once mil cien pesos 00/100 M.N.) del proyecto 111 “SGE-10113-247 FOMENTO DEPORTIVO”, partida 273, recurso 40100 para ser transferido a la partida 569, recurso 40100 del mismo proyecto, para la adquisición de una motobomba para la unidad 167 (pipa), en virtud que con la que contaba la Delegación se dañó y no tiene reparación, y es requerida para el riego de la unidad deportiva y las áreas verdes de dicha Delegación, reducir la cantidad de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 M.N.), del proyecto 124, partida 255 del “SGE-10113-208-MANTENIMIENTO A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS”, partida 255, recurso 40100 y ser transferido a la partida 355, recurso 40100 del mismo proyecto, lo anterior en virtud de que inicialmente se presupuestó a la partida 255 debiendo ser la partida 355 para el mantenimiento menor de vehículos.

  1. Transferencia 140: de la Coordinación de Oficina de Relaciones Exteriores, reduciendo la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) del proyecto 128 “SGE-10101-7-EXPEDICIÓN DE PASAPORTES EN TEPATITLÁN”, partida 322, recurso 40100 y ser destinado a la partida 336, recurso 40100 del mismo proyecto; lo anterior en virtud de que la partida 322 es para el pago de arrendamiento y ésta ya no se requiere por el cambio de las oficinas de Relaciones Exteriores y es necesario la instalación de un letrero para la identificación de las mismas oficinas.

  1. Transferencia 141: de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, reduciendo la cantidad de $6,500.00 (seis mil quinientos pesos 00/100 M.N.) del proyecto 73 “DOP-10702-70-MEJORAMIENTO DE VIALIDADES”, partida 326, recurso 40100 y ser destinado a la partida 569, recurso 40100 del mismo proyecto; lo anterior para comprar un medidor de flujo, mismo que será instalado en la pipa que suministra diesel a la maquinaria pesada, en virtud de la necesidad de tener un mejor control del suministro de dicho combustible.

  1. Transferencia 142: de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, reduciendo la cantidad de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 M.N.), del proyecto 67 “DOP-10700-176-OBRA DIRECTA”, partida 357, recurso 40100 y ser transferido a la partida 298, recurso 40100 del mismo proyecto para la adquisición de refacciones y accesorios de equipo y maquinaria, toda vez que no se cuenta con dicha partida autorizada en el presupuesto y es requerida para los mantenimientos menores del equipo.

  1. Transferencia 143: de la Jefatura del Rastro Municipal, reduciendo la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.) del proyecto 40 “SPM-10840-235-PROCESOS DE CALIDAD”, partida 241, recurso 40100; la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), del proyecto 40, partida 242 recurso 40100; la cantidad de $22,000.00 (Veintidós mil pesos 00/100 M.N.), del proyecto 50 “SPM-10840-261-INSTALACIONES Y TRANSPORTES ADECUADOS”, partida 351, recurso 40100; para ser destinada la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.) a la partida 298 recurso 40100, proyecto 40 para la adquisición de refacciones necesarias para el correcto funcionamiento de la sierra, pistola y demás maquinaria y equipo para el sacrificio de bovinos y porcinos. Destinar la cantidad de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 M.N.) a la partida 292, recurso 40100 del proyecto 40 para la compra de tubería para la reparación de unas fugas de agua en las instalaciones del rastro. Destinar la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.), a la partida 261, recurso 40100 del proyecto 40 para la compra de lubricantes para la maquinaria. Destinar la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) a la partida 567, recurso 40100 del proyecto 48 “SPM-10840-254-ADMINISTRACIÓN Y OPERATIVIDAD EFICIENTES”, para la adquisición de un torque (refacción mayor) para la sierra que se utiliza para partir los canales de bovino. Destinar la cantidad de $13,000.00 (trece mil pesos 00/100 M.N.), a la partida 252 recurso 40100, del proyecto 40 para la compra de material necesario para realizar la fumigación del rastro.

  1. Transferencia 144: de la Jefatura de Desarrollo Rural, reduciendo la cantidad de $42,000.00 (cuarenta y dos mil pesos 00/100 M.N.), del proyecto 155 “PEC- 10910-234-SEGUNDA ETAPA DEL ATLAS DE CAMINOS RURALES”, partida 519, recurso 40100; y ser destinado a la partida 567, recurso 40100 del mismo proyecto; lo anterior para adquirir una estación total la cual es requerida para realizar los levantamientos topográficos para el atlas de caminos rurales en su segunda etapa.

  1. Transferencia 149: de Sindicatura Municipal, reduciendo la cantidad de $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 M.N.), de proyecto 75 “SIN-20000-320-MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS”, partida 564, recurso 40100 lo anterior para ser destinado a la partida 357, recurso 40100 para el mantenimiento de los aires acondicionados de la dependencia.

  1. Transferencia 153: de Oficialía Mayor Administrativa, reduciendo la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.), del proyecto 146 “OMA-10500-342-PAGO DE LAUDOS A EX SERVIDORES PÚBLICOS”, partida 133, recurso 40100 y ser destinado al proyecto 139 “OMA-10500-337-ELABORACIÓN DE NÓMINA MUNICIPAL ESTABLECIDO EN LA PLANTILLA LABORAL”, partida 133, recurso 40100 para el pago de horas extras a empleados del Gobierno Municipal, lo anterior en virtud de que se agotó el recurso que se tenía para dicho rubro.

  1. Transferencia 154: de Oficialía Mayor Administrativa, reduciendo la cantidad de $2’555,473.33 (dos millones quinientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos setenta y tres pesos 33/100 M.N.), del proyecto 139 “OMA-10500-337-ELABORACIÓN DE NÓMINA MUNICIPAL ESTABLECIDO EN LA PLANTILLA LABORAL”, partida 113, recurso 40100 y ser destinado a la partida 122, recurso 40100 del mismo proyecto para el pago de la nómina de eventuales, lo anterior en virtud de las economías que se han tenido en la partida 113 a raíz de que la mayoría de los elementos de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal están como supernumerarios.

  1. Transferencia 155: de la Dirección de Educación, reduciendo la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), del proyecto 19 “EDU-11600-289-APOYO A LA GESTIÓN EDUCATIVA”, partida 443, recurso 40100 y ser destinada a la partida 382, recurso 40100 del proyecto 7 “EDU-11600-3-CELEBRACIÓN DÍA DEL MAESTRO”, lo anterior para completar los gastos correspondientes a la celebración del Día del Maestro.

  1. Transferencia 156: de Presidencia Municipal, reduciendo la cantidad de $1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N.), del proyecto 85 “PRE-10000-331-ALCALDE EN MOVIMIENTO”, partida 375, recurso 40100 y ser transferido a la partida 512, recurso 40100 del mismo proyecto para la adquisición de sillas secretariales, toda vez que con las que se cuentan están en mal estado.

  1. Transferencia 158: de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, reduciendo la cantidad de $14,152.25 (catorce mil ciento cincuenta y dos pesos 25/100 M.N.), del proyecto 112 “DOP-10703-57-RENOVANDO EL MOLINO”, partida 375, recurso 40100 y ser destinada a la partida 371, recurso 40100 del proyecto 63 “DOP-10700-107-GASTOS DE OFICINA” para contar con suficiencia presupuestal para los pasajes aéreos para la entrega de proyectos, toda vez que la partida 375 del proyecto 112 ya no es requerida porque ya concluyó el proyecto y se cuenta con dicho remanente.

  1. Transferencia 159: de Secretaría General, reduciendo la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.), del proyecto 3 “SGE-10100-60-SERVICIO EFICIENTE EN TIEMPO Y FORMA”, partida 564, recurso 40100 y ser transferido a la partida 521, recurso 40100 del mismo proyecto; lo anterior para la adquisición de micrófonos para la Sala de Sesiones, y el recurso que estaba en la partida 564 ya no será requerido porque fue incluido en el presupuesto de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para la remodelación de la Sala de Sesiones.

  1. Transferencia 160: de la Jefatura de Personal, reduciendo la cantidad de $10.00 (diez pesos 00/100 M.N.), del proyecto 139 “OMA-10500-337-ELABORACIÓN DE NÓMINA MUNICIPAL ESTABLECIDO EN LA PLANTILLA LABORAL”, partida 122, recurso 40100 y ser destinado a la partida 144, recurso 40100 del proyecto 147 “OMA-10510-339-SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PÚBLICOS”, lo anterior para completar el pago de los seguros de vida de los empleados del Gobierno Municipal.

  1. Transferencia 162: de la Coordinación de Mantenimiento de Vialidades y Caminos Rurales, reduciendo del proyecto 73 “DOP-10702-70-MEJORAMIENTO DE VIALIDADES”, la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.), de la partida 562, recurso 40100 la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.), de la partida 567, recurso 40100 y la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) de la partida 291, recurso 40100; reduciendo del proyecto 65 “DOP-10720-173-EDIFICIOS EN ORDEN”, la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.), de la partida 515, recurso 40100; reduciendo del proyecto 63 “DOP-10700-107-GASTOS DE OFICINA”, la cantidad de $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 M.N.), de la partida 383, recurso 40100; reduciendo del proyecto 67 “DOP-10700-176-OBRA DIRECTA”, la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.), de la partida 246, recurso 40100; la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.), de la partida 247, recurso 40100 y la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) de la partida 326, recurso 40100; reduciendo del proyecto 71 “DOP-10703-238-MANTENIMIENTO A CAMINOS RURALES”, la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.), de la partida 261, recurso 40100 y ser destinada la cantidad de $337,000.00 (trescientos treinta y siete mil pesos 00/100 M.N.) al proyecto 73 “DOP-10702-70-MEJORAMIENTO DE VIALIDADES”, partida 241, recurso 40100 para realizar el mantenimiento de las vialidades con el fin de no entorpecer la movilidad a la ciudadanía, según lo expresado en el oficio adjunto EXP. 01 381/2016 de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

  1. Ramo 20 y 33: Crear un proyecto nuevo para la ejecución de la obra denominada: “Construcción de banquetas en ingreso al Pochote”, por la cantidad de $278,499.39, (doscientos setenta y ocho mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 39/100 M.N.), programándolos a la partida 614, recurso 50116, reduciendo dicha cantidad del proyecto 66 “DOP-10730-93-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA”, partida 615, recurso 50116. Crear un proyecto nuevo para la ejecución de la obra denominada: “Construcción de banquetas en el fraccionamiento Juan Pablo II, por la cantidad de $299,750.80 (doscientos noventa y nueve mil setecientos cincuenta pesos 80/100 M.N.), programándolos a la partida 614, recurso 50116, reduciendo dicho importe del proyecto 66 “DOP-10730-93-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA”, partida 615, recurso 50116.

  1. Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas: Transferir la cantidad de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 M.N.), de la partida 322, recurso 40100, proyecto 128 “SGE-10101-7-EXPEDICIÓN DE PASAPORTES EN TEPATITLÁN”, a la partida 612, recurso 40100 del proyecto 223 “REMODELACIÓN DE OFICINAS PARA RELACIONES EXTERIORES”, lo anterior para finiquitar los pagos con motivo de la remodelación, según lo expresado en el oficio EXP. 01 380/2016 de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, que se adjunta al presente.

  1. Transferencia 109: de la Dirección de Promoción Económica, reduciendo la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.), del proyecto 194 “PEC-10900-127-RESERVA TERRITORIAL”, partida 581, recurso 40100 y ser destinada la cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.), a la partida 363, recurso 40100 para la adquisición de trípticos y publicidad respecto a los programas que se promueven en la dependencia; la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), a la partida 515, recursos propios para la adquisición de equipos de computo; la cantidad de $11,000.00 (once mil pesos 00/100 M.N.), a la partida 564 para la compra de un aire acondicionado; la cantidad de $9,000.00 (nueve mil pesos 00/100 M.N.), a la partida 511 para la adquisición de equipo de oficina y la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.), a la partida 375 para el pago de viáticos.

  1. Transferencia 163: de Presidencia Municipal, reduciendo la cantidad de $55,000.00 (cincuenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), del proyecto 85 “PRE-10000-331-ALCALDE EN MOVIMIENTO”, partida 323, recurso 40100 y ser destinado a la partida 323 del proyecto 12 “SPA-10231-146-ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y ACTOS PROTOCOLARES DEL H. AYUNTAMIENTO” de la Coordinación de Relaciones Públicas.

  1. Se autorice otorgar vía subsidio al DIF, los importes que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vía Secretaría de Planeación y Finanzas reintegre al Municipio de Tepatitlán por motivo de pago de ISR de los empleados del DIF, dicho monto asciende a un importe promedio mensual de $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), mismo que es retroactivo al mes de enero del presente año.

APROBADO POR MAYORÍA

VIII.- Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice

PRIMERO.- Se autorice la celebración del Convenio de Colaboración con la Secretaría General de Gobierno del Estado de Jalisco y el Municipio de Tepatitlán de Morelos, para la adquisición de quince aparatos auditivos; programa en el cual consta que en la adquisición de un aparato con un costo aproximado de $3,500.00 (Tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.) cada aparato, el Gobierno del Estado se compromete a donar quince más en beneficio de las personas que así lo requieran.

SEGUNDO.- Se faculte a los Representantes del Gobierno Municipal, los CC. Héctor Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos y Jorge Alberto Balpuesta Pérez, en su carácter de Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario General y Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, respectivamente, así como a la C. Norma Patricia Venegas Plascencia, Directora del DIF Municipal, para la firma del convenio correspondiente.

APROBADO POR UNANIMIDAD

IX.- Dictamen de la Comisión de Administración, para que se autorice realizar el pago a los servidores públicos del Gobierno Municipal conforme a la relación que se anexa por parte de Oficialía Mayor Administrativa, en virtud del aumento y carga de trabajo en la realización de la Feria Tepabril 2016, que se llevó a cabo del 17 de abril al 1° de mayo del año en curso, quedando de la siguiente manera:

 

  • Se autoriza el pago de una quincena extra a los servidores públicos de la Dirección de Protección Civil, Jefatura de Alumbrado Público, Coordinación de Bomberos y Coordinación de Inspección a Reglamentos.

  • Se autoriza el pago correspondiente de una quincena adicional a los servidores públicos de la Dirección de Servicios Públicos Municipales que cumplieron un total de 40 horas extras o más.

  • Se autoriza el pago de horas extras respectivas a los servidores públicos que cubrieron menos de 40 horas extras.

  • Se autoriza el pago de dos quincenas adicionales a los elementos pertenecientes a la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

APROBADO POR UNANIMIDAD

La sesión quedó oficialmente clausurada a las 17:15 horas, quedando fijada la próxima Sesión Ordinaria de Ayuntamiento para el próximo día 1 de junio de 2016, a las 10:00 horas, en la Sala de Regidores del Palacio Municipal.

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